как использовать 76.ав

 

 

 

 

Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Как использовать документ "Банковская выписка" для отражения полученного аванса?Аналитический учет на счете 76, субсчете АВ "НДС по авансам и предоплатам" ведется по покупателям и заказчикам, от которых поступили авансы под предстоящую отгрузку товаров В этом случае целесообразно использовать специальную обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая автоматически создастДля сопоставления остатков 62.02 и 76.АВ можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по каждому из счетов. Не закрывается счет 76.АВ, т.е. после формирования книги продаж на конец квартала, не выполняется формула СКК(62.2)/11818 СКД(76) (сальдо конечное дебетовое по счету 76.АВ должно равняться конечному кредитовому сальдо по счету 62.2 деленному на 118 добрый день. 1с Бухгалтерия 8.1 (не базовая) ред 1.6 (1.6.25.5) накапливается большая сумма на счете 76.АВ, а должна списываться на 68.02 подскажите в чем может быть ошибка нужно оч срочно. На 76АВ счёте в самом начале ессно есть оборот.

Как оформить чтобы закрыть 76АВ? Сделать на основании Выписки Запись Книги покупок и допустим в ней поставить галочку Зачесть НДС с аванса? Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт.

И в выписке сделала проводку Дт62.2 Кт.51 на сумму 22546,61 В итоге у меня при проверки счете 62.2 и 76.АВ в оборотно-сальдовой ведомости ( я сальдо по 62.2 делю на 118 и умножаю на 18 ) не сходится Счет 76.АВ в бухгалтерском учете. Используемый 76 счет в бухгалтерии носит название «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». С его помощью фиксируются операции, которые некорректно учитывать с использованием других записей. Дебет 76-АВ «НДС по авансам полученным» — Кредит 68. Как видно из проводок, наша задолженность бюджету увеличилась.Получена предоплата, и возникает вопрос, какая ставка НДС с аванса будет использована в этом случае? На основании документа "Списание с р/счета" (нами сделана предоплата) введена счет-фактура на аванс Д 68.02 К 76.ВА. При поступлении товара как правильно ввести "Отражение начисления НДС"? Хелп 76АВ? Получен аванс, выписана сч.ф.на авансД76 Кр68 реализации нет, как правильно отразить аванс полученный в книгах покупок.продаж?1. Создаете документ "с/ф на аванс" (можно на основании выписки или использовать дописанный вспомогат. блок: "формирование То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие Hakx, а у вас случаем в 76АВ нет подразделения субконто по счетам? А не закрывается он потому, что во 2 квартале, видимо переплату программа восприняла как аванс, сделала проводку Д 76АВ К 68.2 НДС с предоплаты (к Не понимаю как ведет себя 76АВ Оплата от покупателя 51 62,02 счф на аванс 76ав 6802 - попала в книгу продаж реализация 6201 9003 сч/ф попала в книгу продаж и в книгу покупок ТАК? т.е. 76АВ нужен для контроля НДС с Авансов? Конечный остаток на период по счету Дт 76.АВ (из оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.АВ). Расхождение Обороты показывает разницу между Колонкой Оборот Дт 76.АВ и результатом расчета по формуле проверке Оборот Кт 62.02/11818. Задолженность по расчетам мы списываем на счет доходов 91.1, используя документ «Корректировка долга», сложнее быть со списанием НДС на счете 76.АВ, т.к. имеются движения по 2-ум регистрам : бухгалтерские проводки и регистр накопления НДС с авансов. Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. А вот такая ситуация: на 31.12.2008 были введены начальные остатки, в т.ч например, в Дт 76.АВ внесена сумма 10000 руб.Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8". То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие Счета-фактуры на аванс сделаны, в следующем квартале суммы отражены к вычету, все эти операции попадают в декларации по НДС но счет 76АВ всё равно не закрывается. Подскажите, что я делаю не так спасибо!! Facebook. Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт.Ромашки-дт.76ав Звездочки? или как то по-другому ? спасибо. Если это простое переименование фирмы (не слияние, не реорганизация), то никуда не должны вы переносить никакие остатки. Лучший ответ про счет 76 ав дан 24 апреля автором Ираидка.Поэтому если на конец периода есть сальдо на счете 62.2 авансы полученные, то сальдо по счету 76АВ сальдо Кт62.2 18/118. 76АВ - НДС с авансов полученных когда вы получаете аванс от покупателя, то исчисляете НДС с аванса, формируете счет-фактуру и включаете ее в книгу продаж Дт 76АВ Кт68.2 - НДС к уплате в бюджет по ставке 18/118 9строка 140 декларации по НДС) . Позволяет бухгалтеру быстро найти причины расхождений остатков по 62.2 и 76.АВ и невыписанные счета фактуры. P.S.Отчет предназначен для стандартного плана счетов 62.2 Контрагенты, Договоры 76.АВ Контрагенты. Отчет проверяет соответствие между авансом на счете 62.02 и суммой начисленного НДС с аванса на счете 76АВ по каждому контрагенту.пожалуйста, подскажите: Мы используем ведомственный план счетов, который несколько отличается от типового хозрасчётного (тем не Применение нами счета 76АВ по дебету в данном случае совсем не означает, что эту сумму вообще кто-то должен.Т.е. эту дебиторскую запись по счету 76АВ, сделанную ранее, организация сама же и уберет из своего учета. Отчет формирует данные по счетам 62.02 и 76.АВ: Формирование разделено на 4 подотчета: 1 и 3 проверяют ОСТАТКИ по счетам и смотрят соотношение Дт 76.АВ и Кр62/11818 и соответственно Дт62/11818 и Кр76.АВ. В результате проведения документа "Счет-фактура выданный" формируется проводка по дебету счета 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" и кредитуДля вызова печатной формы книги продаж можно использовать ме-ню Учет, налоги, отчетность - Отчеты по НДС - Книга продаж. Выводится список документов для поиска ошибок.Отчет предназначен для поиска несоответствий между НДС с аванса на счете 76АВ и и расчетной суммой НДС с аванса на счете 62.02. Субсчет 76.АВ «Налог на добавленную стоимость по авансам и платежам». Обобщать информацию о расчетах по уплате НДС с предварительных оплат позволяет счет 76.АВ. Подскажите, пожалуйста, у меня остатки по сч 62.2 и 76.АВ не совпадают. Можно ли их как то выровнять? Какие счета при этом использовать? Так же косяк по сч 19.3 (это до меня так бух работала). Отчет формирует данные по счетам 62.02 и 76.АВ: Формирование разделено на 4 подотчета: 1 и 3 проверяют ОСТАТКИ по счетам и смотрят соотношение Дт 76.АВ и Кр62/11818 и соответственно Дт62/11818 и Кр76.АВ. Для регистрации счет-фактуры на аванс необходимо использовать обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс» (Рис.12).Перед заполнением декларации по НДС необходимо сверить сальдо конечное 62.02 счета со счетом 76 АВ. Счет 76.АВ напрямую связан со счетом 62.02.

Т.е. (если Вы не используете другие счета для авансов покупателей) по идее должно соблюдаться равенство: Сумма по сч 62.02 18 / 118 сумма по сч 76АВ. Счет 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам". Общая информация о счёте: Синонимами счета являются : счет 76.АВ, счет 76-АВ, счет 76/АВ, счет 76 АВ, счет 76АВ. Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Анализируется кредитовый оборот 76.АВ и дебетовый 62.02.Анализ субконто при проверках НДС формируется только по контрагентам, т.к. аналитику «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами», использовать нельзя — на 76.АВ таких субконто нет. Как отразить его поступление и начисление НДС в бухгалтерском учете? Для этого обычно используют один из субсчетов к счету 76Дебет 76-АВ «Расчеты по НДС с полученных авансов» — Кредит 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» — на сумму 21 600 руб. начислен НДС Аналитика по счету "76.АВ": Субконто Только обороты Суммовой учет Учет в валюте Контрагенты НетДля отражения НДС от сумм полученных авансов и предоплат используют субсчет 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам«. То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие Мы закончили рассмотрение примера тем, что отметили, что кредитовый оборот по счету " 76.АВ" по-прежнему неверный и сальдо по счету "76.АВ" по-прежнему неверно (см. Рис.4 предыдущей статьи). Доброе утро. Субсчет 76.АВ используется для отражения НДС при получении аванса от покупателя (заказчика).То есть субсчет 76.АВ служит "накопителем" информации об авансах полученных в аналитике счетов-фактур выставленных. 76АВ - это, как я понимаю, НДС по полученным авансам. Уважаемая Деметра! Согласитесь, если мы получили аванс (или ещё какой-нибудь препеймент) на 100 руб (включая НДС), то в случае чего надо будет возвращать контрагенту все 100 руб а не за вычетом НДСа После того как выполнены все основные манипуляции проверьте, закрылся ли счет 76.АВ.По акту камеральной проверки в производстве использовали товары закупленные ранее 01.07.2016 и эти суммы подлежат восстановлению. В этом случае целесообразно использовать специальную обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая автоматически создаст счета-фактуры наКстати, нашей компанией разработан специализированный отчет, помогающий сопоставить остатки счетов 62.02 и 76.АВ. Внешняя обработка "Зачет авансов по счету 76.АВ" для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5».Номер создаваемого обработкой документа уже есть в базе - значит вы тоже используете префикс "А" - попробуйте заменить префикс в обработке на другой. То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента. Ну и ещё один совет - использовать условие В этом случае целесообразно использовать специальную обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая автоматически создастДля сопоставления остатков 62.02 и 76.АВ можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по каждому из счетов.

Новое на сайте: